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北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处

日期：2018-02-14 03:38 来源：区财政局打印页面 关闭页面

六里屯2018年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、国有资产占用情况

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、名词解释

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 政府性基金预算支出表(预算07表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10. 重点项目绩效目标申报表

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处机构设置，内设25科室：办公室、组宣科、纪检监察科、武装部、群团办(妇联、团委、工会)、财政科(经济办)、城建科(住房保障科)、劳动科、信访办、社区办、民政科、文教科、人口与公共卫生科、综治办、司法所、安监科、残联、全模式管理办公室(网格办)、流管办、食药所、六里屯城管执法分队、六里屯统计所、社保所、文化服务中心、社区服务中心。

北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处职责如下：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示。贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

六里屯部门行政编制86人，实际76人；事业编制57人，实际32人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)279人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

(三)本预算年度的主要工作任务

全面深入学习贯彻十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进为基调，深刻把握疏解政治促提升的任务要求，深刻把握地区发展建设与矛盾并存阶段的新特点，深刻把握区域发展的新优势，深刻把握坚守底线面临的新挑战，深刻把握从严治党的新要求，继续坚持“一个目标、五大重点”，秉承“团结、奉献、守纪、争先”八字要求，以党的建设为引领，以民生保障为核心，以安全稳定为基础，以社会治理为重点，以功能疏解、城市建管为支撑，实现区域环境、社会治安、经济发展、社会动员、公共服务、群众生活水平显著提升，为构建和谐、宜居、文明、幸福六里屯而努力奋斗。2018年，重点推进五项工作：

一、从严治党，全面提升党建工作水平

抓好四项工作。一是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻党的十九大精神。二是抓好品牌建设，一方面着力于抓好“领帮建”品牌，做实非公党建联盟，让其在辖区共驻共建中真正发挥作用；另一方面着力于抓好“一社一品牌”建设，树立起每个社区的党建品牌。三是推进支部规范化建设，在所有支部中铺开，特别是在开辟网上党建阵地及开展网上党员活动方面探索新的实现方式。四是宣传工作与阵地建设相结合，发挥党建精神家园阵地作用，把弘扬社会主义核心价值观、优秀传统文化进社区与街道、社区优秀经验做法的宣传紧密结合起来共同推进。提升三个能力。一是持续提升党建工作引领力。二是持续激发各级党组织的活力。三是持续提升干部综合能力素质。强化“两个责任”。一是深入落实党风廉政建设责任制，聚焦中心任务，着力强化监督职能，把党的纪律挺在前面，加强政治纪律和政治规矩的监督执纪。二是加强街道作风建设，严格按照“两为”专项治理及新修订的“八项规定”要求，运用好“四种形态”，加强街道和社区廉政风险的防控和警示教育力度，不断提高自律意识。三是同时加大监督检查力度，深化落实街道、社区“三重一大”民主决策管理和街道、社区重点工程廉政风险防控监督，完善权力运行制约机制，开展效能监察。认真核查信访举报案件，严肃查处违纪违法案件。

二、建管并重，全面提升城市品质

一是开展优美系列建设，在老旧小区环境改造上下功夫。按计划推进完成老旧小区配电网改造工程，因地制宜对十北、八北、六北、秀水等老旧小区环境进行针对性改造治理，持续推进道路畅行、污水管线修复、更换及修缮老旧小区大门等各项惠民工程，使老旧小区公共区域环境面貌有显著提升。

二是坚持建管并重，在推进大街小巷治理上下功夫。充分落实城市建设“有里有面”的要求，开展优美大街整治工作，按照“十有十无一创建”的改造原则，完成30条背街小巷整治提升工程，有序推进辖区整体环境形象提升。

三是强化资源整合，在协同配合完善机制上下功夫。以环境品质提升为核心，充分发挥城管委的统筹协调作用，调动部门资源，集中力量解决一些历史遗留的重点和难点问题。同时深入发挥社区自治、物业协会和社会单位职能作用，试点推行《六里屯街道加强公共区域内废弃家具、杂物及装修垃圾管理的指导意见(试行)》，持续推进市场化保洁试点，建立和完善长效管理机制，实现常态化治理。

四是继续攻坚克难，在疏解整治促提升上下功夫。持续开展拆违、开墙打洞治理和占道经营清理等工作，将工作重心从主要大街向背街小巷和社区延伸，同时科学谋划拆除整治后的空间利用，坚持将提升与居民需求相结合，注重功能性，提高时效性。

三、多措并举，全面提升群众安全感

进一步完善社会治安立体化防控体系建设。进一步加强三支队伍建设。一是加强执法干部队伍建设；二是加强治安巡逻队建设；三是加强志愿者队伍建设。进一步推进综合执法治理模式。

四、各方协同，全面提升社会治理能力

减负增效，推进社区体制改革。专项培训，加强社工队伍建设。聚焦重点，推进社区自治。

五、精准服务，全面提升群众幸福指数

提升民生服务水平。多方挖掘就业岗位，提升登记失业人员就业率。全面推进创建全国卫生城区、创建全国食品安全示范区工作，深化健康服务便民型街区建设，探索建立道家园医养结合综合服务站。积极开发残疾人公益性岗位，开发职业康复项目，保障残疾人合法权益。统筹区域社会捐赠资源，积极培育慈善组织。围绕“七五”普法，充分发挥签约律所作用，加强地区普法宣传队伍专业化建设。继续做好人民调解、社区矫正和安置帮教工作。加大政府购买资金投入力度和资金使用的监督指导，真正服务辖区百姓。提高文化服务能力。进一步强化税源建设。

二、收入预算说明

2018年收入预算6304.5693万元，比2017年6219.5482万元增加85.0211万元，增长1.37%其中：财政拨款6304.5693万元，比2017年6219.5482万元增加85.0211万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2446.91万元，占总支出预算38.81%，比2017年2282.15万元增加164.76万元，增长7.22%。

(二)项目支出预算3857.6593万元，占总支出预算61.19%，比2017年3937.3982万元减少79.7389万元，下降2.03%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

六里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算16.64万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.47万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数2.97万元，比2017年预算数减少0.30万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。。